Mitteilungsvorlage - 20/SVV/1167

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

Der Oberbürgermeister wurde mit Beschluss vom 03.04.2019 (DS Nr.: 19/SVV/0304) beauftragt, auf der Grundlage der im Kreativworkshop entwickelten Konzeptidee „Biosphäre 2“ unter Einbeziehung des Volksparks und eines Hotel/ Tagungszentrums – ein Umsetzungskonzept insbesondere mit folgenden wesentlichen Inhalten erarbeiten zu lassen:

a)        Vorgaben für ein konzeptionelles Modell „Biopshäre 2.0“ – in Kombination mit den Themen Klima und Umwelt und einem Natur Campus im Volkspark sowie einem Hotel/Tagungszentrum und Wellnesszentrum für die Nutzung durch die Hotelgäste sowie durch die Öffentlichkeit, öffentliche Gastronomie für das Wohngebiet, Darstellung des Mehrwertes für das Wohngebiet sowie ein anwohnergerechtes Verkehrskonzept  -

b)        Betreibermodell                                                                                                

Eignung und Risikobetrachtung der Vor- und Nachteile für die Varianten:                             Eigengesellschaft, Eigenbetrieb mit Managementvertrag, Verpachtung an privaten Betreiber/ Fremdbetrieb oder Privatisierung    

c)        Finanzierungsmodell (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung)

1. Investition (Förderung, Deckungsbeitrag Hotel Einnahmepotentiale aus dem Eventbetrieb und der Gastronomie) mit Darstellung von Kosten- und Erlösrechnungen mit unterschiedlicher Höhe der Eigenfinanzierung durch die LHP und notwendiger Zuschüsse
2. Betrieb (Rückstellung aus Haushalt, Ergebnisvorschau über mindestens 5 Jahre (mit Darstellung des Kostendeckungsgrades gegenüber dem Status quo und Darstellung notwendiger städtischer Zuschüsse) Synergien mit dem Volkspark und dessen Veranstaltungsangeboten sowie durch eine Kooperation mit dem Naturkundemuseum.

d)      Zeitplan (mit Darstellung der Projektschritte Meilensteine)

e)      Beteiligungskonzept/ Kuratorium (Art und Form der Bürgerbeteiligung und wissenschaftlichen Begleitung)

f)        Städtebauliche Untersuchung zum Areal um die Biosphäre

g)      Bewirtschaftungskonzept zum Areal um die Biosphäre unter Einbeziehung des Volksparks gem. Auftrag aus dem Beschluss 18/SVV/0744 Bewirtschaftung des Volksparks

Entsprechend der Darstellung  in unserer Mitteilungsvorlage – DS 20/SVV/0120  zur Umsetzung des Konzeptansatzes „Biosphäre 2“, die der Stadtverordnetenversammlung am 04.03.2020 vorgelegt wurde, ist die ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH als qualifizierter, wirtschaftlicher Bieter und erfahrenes Beratungsunternehmen mit dem Umsetzungskonzept, auf der Grundlage der im Kreativworkshop entwickelten Konzeptidee „Biosphäre 2.0“ mit der 1. Stufe des nachstehenden Leistungsprogramms beauftragt worden:

1.  LEISTUNGSPROGRAMM - Stufe1 -

1.1             Destinationskonzept „Natur Campus“ 

Zur Untersuchung und Bewertung der Ergänzungsbausteine werden folgende Bearbeitungsschritte eingesetzt:

(1)   Machbarkeits- und Plausibilitätsprüfung (Hotel, Tagung/Event und Gastronomie)

(2)   Untersuchung der betrieblichen Schnittstellen zum Volkspark

1.2             Betreibermodell     

Die Untersuchung für die weitere Konkretisierung der zukünftigen Betreiber- und Trägerschaft für den Betrieb der Biosphäre 2.0 setzt auf die bereits identifizierten Modelle (kommunale Gesellschaft, Verpachtung an privaten Betreiber/Fremdbetrieb oder Privatisierung) auf:

      Evaluation der Vor- und Nachteile der einzelnen Nutzungsvarianten je Baustein (Science Center Biosphäre, Gastronomie, Tagung/Event, Hotel, Volkspark) im Rahmen einer Risikobetrachtung unter Bezugnahme zum jeweiligen Markt

      Erstellung eines Kriterienkataloges für die Suche nach geeigneten strategischen Partnern sowohl für den Bau, die Betriebsführung, die Finanzierung als auch die dauerhafte Trägerschaft

1.3 Finanzierungsmodell (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung)

(1)    Investitionskosten  

Plausibilisierung bislang angesetzter Investitionen bzw. überschlägige und grobe Schätzung der Investitionen neuer bzw. bislang nicht berücksichtigter weiterer Nutzungsbausteine des Natur Campus (Hotel, Gastronomie und Tagung/Event) auf Basis von Erfahrungswerten und veröffentlichten Kennwerten (z.B. BKI); dabei Versuch der Berücksichtigung aktueller Kostensteigerungsraten bei den Baukosten.

(2)    operative Wirtschaftlichkeit   

      Besuchsprognose: valide Abschätzung und Plausibilitätsprüfung über Benchmark-anlagen der zu erwartenden induzierten Besuchsfrequenzen für sämtliche Nutzungsbausteine (Science Center Biosphäre, Gastronomie, Tagung, Hotel, Volkspark) auf Basis des vorhandenen Marktpotenzials

      Identifikation von Synergiepotenzialen zwischen den Modulen

      Prognose der zu erwartenden Umsatz- und Kostenstrukturen (Businesspläne) der einzelnen Nutzungsbausteine in drei Szenarien (best case, base case, worst case) im operativen Betrieb der ersten drei Betriebsjahren (erstes Jahr Normalbetrieb)

      Ableitung von Hinweisen zum Aufwand regelmäßig notwendiger Reattraktivierungs-maßnahmen, insbesondere für den Kernbaustein Biosphäre 2.0

      Ableitung von Empfehlungen zur Optimierung der Wirtschaftlichkeit bzw. Hinweise zu Risiken im Betrieb (Chancen-Risiko-Betrachtung)

1.4   Zeitplan, Projektablauf - Prozess und Abstimmungstermine

Für die Bearbeitung des Leitungsprogramms – Stufe 1 – wurde ursprünglich von einem Bearbeitungszeitraum bis September/ Oktober 2020 und Vorlage des entsprechenden Konzepts für die Stadtverordnetenversammlung im November 2020 zur Beschlussfassung und weiteren Richtungsentscheidung ausgegangen.

Die Erarbeitung des entsprechenden Konzepts ist derzeit durch die ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH im Gange. Allerdings ergeben sich für die Erarbeitung des Umsetzungskonzeptes durch die Corana-Pandemie leider erhebliche Zeitverzögerungen, die in dem als Anlage beigefügten aktualisierten Zeitplan der ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH dargestellt worden sind. Hiernach ist nunmehr mit einem Bearbeitungszeitraum bis Ende März 2021 zu rechnen.

Das entsprechende Konzept soll daher der Stadtverordnetenversammlung somit erst im April 2021 zur Beschlussfassung und weiteren Richtungsentscheidung vorgelegt werden.

2.  LEISTUNGSPROGRAMM – Stufe 2 -

Erst auf der Basis der Zwischenergebnisse der vorstehenden Stufe 1 sollen die   Leistungen der Stufe 2 über die regionalwirtschaftlichen Effekte und die Einbeziehung der Verkehrsplanung im Bewirtschaftungs- und Gesamtfinanzierungskonzept nach Kenntnis und Bewertung der Zwischenergebnisse aus Stufe 1 zusätzlich beauftragt werden:

3. Auswirkungen der Zeitverzögerung und Verlängerung der Übergangsbetreibung

Um die vorzeitige Schließung der Biosphärenhalle und die Kündigung der bestehenden Anstellungsverhältnisse abzuwenden und weitere wirtschaftliche Nachteile zu vermeiden, ist aufgrund der eingetretenen unter Punkt 1.4 dargestellten Zeitverzögerungen auf Ersuchen der Geschäftsführung der Biosphäre Potsdam GmbH der bisher bestehenden Betreibervertrag mit der Biosphäre Potsdam GmbH zur Übergangsbetreibung der Biosphäre  mit einer entsprechenden Kostenübernahmerklärung bis zum 31.12.2021 verlängert worden.

Anlage – Aktualisierter Zeitplan der ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH

Fazit finanzielle Auswirkungen:

Die ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH ist mit der Erarbeitung des Umsetzungskonzeptes in der 1. Stufe mit insgesamt 70.550,00 € netto beauftragt worden.

Die Leistungen der Stufe 2 sollen zu einem späteren Bearbeitungszeitpunkt und nach Kenntnis und Präsentation des von Zwischenergebnissen aus Stufe 1 zusätzlich beauftragt werden.

Die insgesamt notwendigen Haushaltsmittel zur Erarbeitung des Umsetzungskonzeptes sind aus Restmitteln des Haushalts 2019 unter dem Produkt 573021 Biosphärenhalle vorhanden.

Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen für die Nachnutzung der Biosphäre unter Einbeziehung des Volksparks entstehen erst mit der endgültigen Beschlussfassung des konkreten Umsetzungskonzeptes für die Nachnutzung der Biosphäre durch die Stadtverordnetenversammlung.