Mitteilungsvorlage - 07/SVV/1095
Grunddaten
- Betreff:
-
Sanierung Mensa Sportschule Friedrich-Ludwig-Jahn
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage
- Federführend:
- FB Schule und Sport
- Einreicher*:
- 2/21
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | PA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
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|
Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam
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Anhörung
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05.12.2007
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●
Erledigt
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Ausschuss für Finanzen
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Vorberatung
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23.01.2008
| |||
●
Erledigt
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Ausschuss für Bildung und Sport
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Vorberatung
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|
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23.01.2008
|
Beschlussvorschlag
Die
Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:
Für die komplette Sanierung der Mensa wird gegenwärtig von einem Gesamtfinanzierungsbedarf von ca. 2,9 Mio. EUR ausgegangen. Die Baugenehmigung für das gesamte Bauvorhaben liegt vor.
Die Sanierung der Mensa ist in 5 Bauabschnitten (0.-4.BA) geplant.
Im 0. BA soll aus Eigenmitteln i.H.v. 90.190 EUR die Dachsanierung
durchgeführt werden. Zur Verbesserung des Bauablaufs ist aus Mittel der
Gebäudeunterhaltung i.H.v. ca. 6 TEUR das Dach im September 2007 abgedichtet
worden. Die Mittel des HH-Rest 2006 ( 90 TEUR) werden entsprechend der
geänderten Baulogistik und des Baufortschritts weiterhin für die Dachsanierung
eingesetzt.
Die Finanzierung des 1.BA erfolgt im Rahmen der Förderung
des Ganztagsschulprogramms i.H.v.
1.196.361,45 EUR davon 296.361,45 EUR Eigenmittel der LHP. Die
entsprechende Einordnung in den Wirtschaftsplan
des KIS für den 1. Bauabschnitt Küchensanierung ist erfolgt. Baubeginn war am
24.10.2007. Dieser Bauabschnitt soll im April 2008 abgeschlossen werden.
Für die
weiteren Bauabschnitte ist mit Investitionskosten von 1,7 Mio. EUR zu rechnen.
Die Deckung muss aus Eigenmitteln der LHP erfolgen, Förderprogramme stehen
nicht zur Verfügung. Eine Entscheidung erfolgt frühestens mit Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung zur Haushaltssatzung 2008.
Fazit finanzielle Auswirkungen
Im Einzelnen stellt sich die Finanzierung wie folgt dar:
0. Bauabschnitt:
Dachsanierung
Mit Eigenmitteln der LHP aus einem Haushaltsrest 2006 in
Höhe von 90.190,00 € soll die Dachsanierung durchgeführt werden. Diese Leistung
wird entsprechend je nach Baufortschritt und finanziellen Anforderungen mit dem
1. BA, spätestens jedoch mit dem 2. BA beendet.
1.
Bauabschnitt: komplette Sanierung
des Küchen- und Ausgabebereiches
(Zuwendungsbescheid
vom 25.04.2007)
Zuwendungsfähige
Gesamtausgaben:
1.196.361,45 €
dav.
Fördermittel vom Land 75,23 %: 900.000,00 €
dav.
städtische Eigenmittel 24,77 %: 296.361,45 €
2., 3. und 4. Bauabschnitt: Speiseraum, Fassade, Lüftung
Die Mittel sind entsprechend der Vorplanung aus dem Jahr
2005 in Höhe von insgesamt 1.700.000 € zu beziffern und auf drei Jahre zu
beziehen:
Eigenmittel der LHP
2008: 800.000,00
€
2009: 800.000,00
€
2010: 100.000,00
€
Diese Mittel sind derzeit nicht Bestandteil der
mittelfristigen Finanzplanung. Die Mittel müssten aus anderen Maßnahmen
umgeschichtet werden.
In der Folge fallen jährlich Abschreibungen i.H.v. 39.000 EUR an. Die Betriebskosten sind auf den Betreiber der Mensa umgelegt.
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